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實(shí)務(wù)
問題已解決
是兩個(gè)單位往來的問題。就是一個(gè)單位代付另一個(gè)單位電費(fèi)。麻煩看看紅色標(biāo)志的地方，應(yīng)該記錄什么科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ? 這個(gè)代付的話；? 后面會(huì)涉及開票不； 這樣好判斷科目??
2022 08/29 10:49
84784962 
2022 08/29 10:54
是這樣情況。每個(gè)月"玖留米"會(huì)預(yù)付電費(fèi)給工業(yè)園（匯創(chuàng)藝），到月底要開票的時(shí)候，玖留米會(huì)按照分配的比例，交納電費(fèi)稅點(diǎn)匯款過去，在收到電費(fèi)發(fā)票。無限藝術(shù)只是按照分配比例，只打電費(fèi)稅點(diǎn)給工業(yè)園（匯創(chuàng)意），也會(huì)收到電費(fèi)發(fā)票。。。只是無線藝術(shù)的電費(fèi)是有玖留米代付的。。。
meizi老師 
2022 08/29 10:55
你好；? ?那不賺取差價(jià)；? 那么你就做 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；支付 ：借其他應(yīng)付款 ； 管理費(fèi)用-或者成本 -電費(fèi)貸 銀行存款??
84784962
2022 08/29 11:01
老師還沒理解我的業(yè)務(wù)往來。。。玖留米和無線藝術(shù)肯定要做往來款。我現(xiàn)在就是不知道，玖留米該如何做這個(gè)往來。就是圖片中，打紅色字的分錄是什么
meizi老師
2022 08/29 11:02
?你好；? 一個(gè)單位幫另外一個(gè)單位代付；? 比如A幫忙B 代付 ；B后期要支付給A 的 ；而且是? 沒有賺取差價(jià)； 就是走? 其他應(yīng)收款即可? ?或者其他應(yīng)付款去處理 即可 ； 你現(xiàn)在是做那個(gè)公司的分錄??
84784962
2022 08/29 11:09
玖留米，無線藝術(shù)公司都是我做，都是我們老板的。我在對(duì)兩個(gè)單位的往來才發(fā)現(xiàn)，無限藝術(shù)有記賬，但是玖留米就沒有記賬。。。玖留米都是按著正常的業(yè)務(wù)來做的
meizi老師
2022 08/29 11:10
?你好；? ? ?那你就玖留米補(bǔ)做即可 ； 現(xiàn)在是哪個(gè)公司幫哪個(gè)公司來代付了嘛? ？？
84784962
2022 08/29 11:12
玖留米幫無線藝術(shù)代付了。。我發(fā)的圖片上面都有些寫分錄。麻煩老師在幫我看看
meizi老師
2022 08/29 11:14
你好；? 意思你幫別人墊付了錢； 你沒有做賬； 你就補(bǔ)做一筆 ：借其他應(yīng)收款-?無線藝術(shù) 貸銀行存款 ；這樣掛一筆即可； 收到 對(duì)方 還款；? 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款??-無線藝術(shù)
84784962
2022 08/29 11:29
老師這樣一說?？ㄔ谀抢锏膯栴}終于想明白了。。。玖留米支付電費(fèi)9000元，其中的990是幫無線代付的。那么在支付電費(fèi)的時(shí)候就要做:預(yù)付賬款-電費(fèi)8010，其他應(yīng)收款-無限藝術(shù) 貸:銀行存款。。
84784962
2022 08/29 11:30
而我之前錯(cuò)誤的做法是，借:預(yù)付賬款9000，貸銀行存款9000。應(yīng)該在這時(shí)候的分錄就要分離出來
meizi老師
2022 08/29 11:31
?你好；? ? ? ? 那你 調(diào)整即可 ；? ? ? 借 其他應(yīng)收款- 無限藝術(shù)? 貸預(yù)付賬款? ；這樣就分離了??
84784962
2022 08/29 11:31
有時(shí)候好簡(jiǎn)單問題，一下子沒想通，搞得太復(fù)雜了。。其實(shí)很簡(jiǎn)單
84784962
2022 08/29 11:32
嗯嗯。。是的是的。。謝謝你了
meizi老師
2022 08/29 11:50
沒事的； 就是 可能繞進(jìn)去了；? 不客氣哈； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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