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實(shí)務(wù)
問題已解決
我問一下額，之前會計(jì)每次月末結(jié)轉(zhuǎn)時候只結(jié)轉(zhuǎn)了收入，沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，弄得2022年初 費(fèi)用類全都沒結(jié)轉(zhuǎn)，我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2022-1月份的損益時候，借方本年利潤就80多萬，太嚇人了 我們是餐飲公司，那怎么調(diào)賬呢？
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你好；? ? ?你們 用財(cái)務(wù)軟件的話； 那么你現(xiàn)在就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ；正常補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)； 你確定你這個利潤? 是否真的虧損了80萬??
2022 08/29 09:42
84784952 
2022 08/29 09:48
老師，就是前任會計(jì)2021年 每次都只結(jié)轉(zhuǎn)了收入，沒有結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類，導(dǎo)致2022年費(fèi)用類還剩余80多萬 ，然后我2022-1月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類時候就有80多萬的期初 我怎么調(diào)賬呢
meizi老師 
2022 08/29 09:50
?你好；? ?那你實(shí)際這個費(fèi)用是發(fā)生了。 那么你虧損了 80多萬； 是因?yàn)闆]有收入嗎 ？? 你是不是虧損了80多萬； 先判斷這個??
84784952
2022 08/29 09:53
然后我2022年 1月份 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候 本年利潤 就借方 80多萬 （2022年期初費(fèi)用 相當(dāng)于就有80 多萬）
meizi老師
2022 08/29 09:53
你好 ； 那你就 去? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 把你費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?本年利潤去； 你們系統(tǒng)允許你反結(jié)賬不?
84784952
2022 08/29 09:56
老師，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)只能在2022年調(diào)整了哈？借本年利潤 貸 費(fèi)用類 然后 借利潤分配貸 本年利潤？
meizi老師
2022 08/29 09:58
你好 ；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)； 你可以反結(jié)賬去21年操作； 或者是22年補(bǔ)做； 但是不走本年利潤科目。 直接走以前年度損益損益和利潤分配去處理?
84784952
2022 08/29 10:04
那么我就直接 借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
meizi老師
2022 08/29 10:05
你好；? ? ? ? ? ?你是什么準(zhǔn)則的；? ? ? 你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話； 你只有一個費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?補(bǔ)做 ； 你就做賬? 一筆即可； 不用做兩筆哈? ?
84784952
2022 08/29 10:08
我們是小微企業(yè) 借 本年利潤 未分配利潤 貸以前年度損益就可哈？
meizi老師
2022 08/29 10:12
?你好 ； 小微企業(yè) ？? 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不??
84784952
2022 08/29 10:18
是的 我們小企業(yè)會計(jì)
meizi老師
2022 08/29 10:19
?你好； 那你 沒法做 ；這個是管理費(fèi)用 跨年了用利潤分配去來替代 ；? 你? ?另外一個對方科目也是利潤分配去的； 你最好是反結(jié)賬去 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈??
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