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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)一下，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是在結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益前結(jié)轉(zhuǎn)，還是在結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
要在結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益后，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2019 11/28 14:26
84785034 
2019 11/28 14:37
我在18年12月年底結(jié)賬的時(shí)候，跳出來(lái)說(shuō)本年利潤(rùn)科目尚有余額，如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致不可預(yù)計(jì)的錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？這個(gè)是什么問(wèn)題呢？
84785034
2019 11/28 14:39
我剛剛有發(fā)圖片，怎么好像沒(méi)有發(fā)成功
辜老師 
2019 11/28 14:41
本年利潤(rùn)科目的余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84785034
2019 11/28 15:17
老師好，我想咨詢一下哦，就是2018年年初有一個(gè)年初余額，未分配利潤(rùn)是-5634元，但是公司2017年的企業(yè)所得稅年報(bào)是0申報(bào)的，這樣稅額申報(bào)和賬務(wù)信息對(duì)不上，2018年公司是利潤(rùn)總額是78.29，企業(yè)所得稅是交了7.83元，如果是按賬務(wù)上年初是有-5634元的利潤(rùn)是不用交稅的，但是國(guó)稅系統(tǒng)上2017年企稅年報(bào)是0申報(bào)，所以2018年利潤(rùn)總額是78.29，就交了7.83的企稅，我現(xiàn)在要怎么把賬做平呢？
辜老師
2019 11/28 15:25
那是你2017年的所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)錯(cuò)了，賬面是沒(méi)錯(cuò)的
84785034
2019 11/28 15:48
之前賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在也不可能去稅局改申報(bào)，我能不能直接把賬怎么調(diào)一下呢？
辜老師
2019 11/28 15:50
你這個(gè)帳沒(méi)有錯(cuò)啊
84785034
2019 11/28 15:54
但是現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)跟賬務(wù)對(duì)不上呀，那我要怎么弄呢？就不管它嗎？還是要去國(guó)稅局修改2017年的和2018年的申報(bào)表
辜老師
2019 11/28 15:55
你所得稅匯算清繳申報(bào)表的數(shù)據(jù)是應(yīng)納稅所得額，可以跟賬面對(duì)不到的
84785034
2019 11/28 15:59
所以故事系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)不上是沒(méi)有關(guān)系的是嗎？
辜老師
2019 11/28 16:01
是的，可以不相符的
84785034
2019 11/28 16:09
好的，謝謝老師！
辜老師
2019 11/28 16:12
好的，客氣，幫到你就好
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