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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 發(fā)現(xiàn)2020年-2021年的貸款本金和利息金額記錯(cuò)了，應(yīng)該怎樣調(diào)整分錄，2020年2021年記賬的還貸本金是160000元，實(shí)際還貸金額是168000元，貸款本金少記賬8000，利息記賬金額是39000，實(shí)際金額是31500，利息本金多記賬7500 原因是記賬貸款本金10000利息2600，實(shí)際是貸款本金10500，利息2100， 分錄如何調(diào)整
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您好
請(qǐng)問您去年還貸的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 08/27 10:18
84785013 
2022 08/27 10:20
全部分錄都是借長(zhǎng)期借貸-本金，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
bamboo老師 
2022 08/27 10:27
借長(zhǎng)期借貸-本金？
請(qǐng)問這個(gè)分錄什么意思？
84785013
2022 08/27 10:32
借方：長(zhǎng)期借貸10000
借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用2600
貸方:銀行存款12600
bamboo老師
2022 08/27 10:33
借方：長(zhǎng)期借貸? 應(yīng)該是長(zhǎng)期借款吧 您設(shè)置的長(zhǎng)期借貸科目？
84785013
2022 08/27 10:48
就是你說的那個(gè)科目，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄好
bamboo老師
2022 08/27 10:51
借：長(zhǎng)期借款-本金-7500
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用7500
84785013
2022 08/27 11:01
跨年了，有影響利潤(rùn)。長(zhǎng)期借款本金差額是8000
bamboo老師
2022 08/27 11:11
跨年 金額不大 可以用當(dāng)期損益類科目
借 長(zhǎng)期借款-本金8000
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-8000
84785013
2022 08/27 11:14
但是，實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用是多記賬了7500才對(duì)
bamboo老師
2022 08/27 11:17
長(zhǎng)期借款本金差額是8000
實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用是多記賬了7500才對(duì)
長(zhǎng)期借款差額跟財(cái)務(wù)費(fèi)用差額應(yīng)該是相等
您不相等 請(qǐng)問銀行存款余額正確嗎
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