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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們老板帶著6名員工出差學(xué)習(xí)了一周，產(chǎn)生了住宿費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)，零星支出費(fèi)用，還有景點(diǎn)門票費(fèi)及游玩發(fā)生的其他費(fèi)用，我是小白，想請(qǐng)教老師怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？ 第一:這些發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用比較合適？ 第二:零星開支沒有發(fā)票，只有微信付款記錄，總共不超過500元 第三:景點(diǎn)門票及游玩的支出應(yīng)該記入什么費(fèi)用？
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您好。景點(diǎn)計(jì)入招待費(fèi)，其他都可以計(jì)入差旅費(fèi)
2022 08/27 09:25
84785003 
2022 08/27 09:28
景點(diǎn)計(jì)入招待費(fèi)？都是自己的員工哦
小林老師 
2022 08/27 09:30
您好，是的，正常應(yīng)當(dāng)計(jì)入薪酬的
84785003
2022 08/27 09:32
哦哦 老師 有一個(gè)900的餐費(fèi)發(fā)票丟失了？就是等于說現(xiàn)在沒票了該怎么辦呢？
小林老師
2022 08/27 09:34
您好，按無票支出，納稅調(diào)增即可
84785003
2022 08/27 09:36
也就是說可以入賬，但是到年度所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增是吧？
小林老師
2022 08/27 09:41
您好，是的，您的理解非常正確
84785003
2022 08/27 09:47
老師，我們的差旅費(fèi)科目是分部門的，他們這次出去的費(fèi)用全部合并一起付的，我是不是要÷6，然后計(jì)入不同的部門？
小林老師
2022 08/27 09:49
您好，可以這樣處理
84785003
2022 08/27 09:50
好的，謝謝你小林老師
小林老師
2022 08/27 09:50
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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