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實(shí)務(wù)
問題已解決
2019年度盤虧的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在找回來了要怎么做分錄呢？盤虧時(shí)做的是借待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理固定資產(chǎn)損益，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)。批準(zhǔn)后借營業(yè)外支出，貸待處理財(cái)產(chǎn)損益—待處理固定資產(chǎn)損益。今年找回了。怎么做分錄呢？中間還有折舊應(yīng)該要補(bǔ)提吧？
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022 08/26 17:31
樸老師 
2022 08/26 17:32
折舊也得補(bǔ)計(jì)提的哦
84784999 
2022 08/26 17:38
跨年了，原分錄紅沖就可以嗎？補(bǔ)計(jì)提可以本月一次補(bǔ)記缺失的嗎兩年的嗎？
樸老師
2022 08/26 17:39
對的
這樣就可以的
84784999
2022 08/26 17:54
為啥每個(gè)老師的回答都不一樣，有的讓我沖以前年度損益，有的說小企業(yè)沖利潤分配
84784999
2022 08/26 17:56
我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 08/26 18:04
補(bǔ)計(jì)提的得用以前年度損益調(diào)整
84784999
2022 08/26 18:17
就是說跨年了紅沖原分錄就可以了，中間兩年的折舊要借以前年度損益，貸待處理損益嗎？金額不大，可以直接一次性折舊入本年的費(fèi)用嗎？
84784999
2022 08/26 18:18
說錯(cuò)了貸累計(jì)折舊
84784999
2022 08/26 18:20
就是說一次性借費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，就幾百元
樸老師
2022 08/26 18:21
對的
金額大借方就用以前年度損益調(diào)整
84784999
2022 08/26 18:22
金額就幾百元，可以一次性本月補(bǔ)提進(jìn)本月費(fèi)用嗎？
樸老師
2022 08/26 18:38
金額小是可以的哦
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