問(wèn)題已解決

已知單位提前發(fā)一個(gè)月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因?yàn)?月退休，所以采?。翰蛔屗嘶貋?lái)，而是從之后給他下發(fā)的退休金扣回來(lái)，對(duì)應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做？ 就是6月賬務(wù)計(jì)提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計(jì)提工資100，退休本應(yīng)發(fā)500 ，那扣完就沒(méi)得發(fā)退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、社保局到時(shí)候退回6月幫他繳納的社保給單位，單位再將個(gè)人部分再退還給個(gè)人，繳納6月社保分錄如何做？退回個(gè)人如何做

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/26 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
提前發(fā)工資做其他應(yīng)收款，然后扣回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款就可以了 2.借銀行 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022 08/26 10:16
84785038
2022 08/26 16:24
1、計(jì)提工資 這個(gè)人員還需要做計(jì)提嗎 分錄怎么做 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬？2、繳交社保 對(duì)應(yīng)屬于這個(gè)人員的相關(guān)分錄怎么做 借應(yīng)付職工薪酬 -單位%2b個(gè)人 貸其他應(yīng)收款-社保？
84785038
2022 08/26 16:26
您說(shuō)：扣回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款就可以了 但是邏輯是比如： 計(jì)提工資100，退休本應(yīng)發(fā)500 ，那扣完就沒(méi)得發(fā)退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續(xù)下發(fā)給他退休
樸老師
2022 08/26 16:34
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這個(gè)意思的
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