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問(wèn)題已解決
老師， 我們是建筑公司，16年給甲方開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在甲方讓紅沖，我們現(xiàn)在是一般納稅人，可以紅沖嗎？
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你好；? ? 可以紅沖的； 但是你要注意稅率選擇； 這個(gè)要按照原來(lái)發(fā)票的稅率去紅沖哈? ?
2022 08/26 09:16
84785007 
2022 08/26 09:17
當(dāng)時(shí)開(kāi)的3%的普票，現(xiàn)在開(kāi)票也選擇3%的普票，紅沖了，再重新開(kāi)是嗎？
meizi老師 
2022 08/26 09:18
?你好 ； 是的；? 按照之前稅率來(lái)處理 ；對(duì)的??
84785007
2022 08/26 09:20
因?yàn)槭钱惖氐捻?xiàng)目，不涉及外經(jīng)證和異地預(yù)交吧？
meizi老師
2022 08/26 09:20
你好；? ? ?你們之前異地預(yù)交稅費(fèi)沒(méi)有； 正常建筑服務(wù)異地的情況下 是要預(yù)交的??
84785007
2022 08/26 09:22
到時(shí)預(yù)交了，現(xiàn)在就不用管了是不？
meizi老師
2022 08/26 09:23
?你好； 是的；? ? ? 除非你金額有差異；? 確實(shí)多繳納了你到時(shí)可以申請(qǐng)抵減的? ? 或者退稅的?
84785007
2022 08/26 09:24
老師，請(qǐng)問(wèn)這筆賬的分錄怎么寫？
meizi老師
2022 08/26 09:25
你好；? 你是什么準(zhǔn)則的； 之前你開(kāi)票 40萬(wàn)怎么做分錄的；? ? ?你是要做紅沖這筆分錄嘛? ?
84785007
2022 08/26 11:46
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：應(yīng)收賬款 ? 40萬(wàn) ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 388349.52貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅11650.48
meizi老師
2022 08/26 11:49
?你好；? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)在紅沖：借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ；? 銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)收賬款? ?
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