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84785038| 提問時間：2022 08/25 09:11
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安妮&老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學你好，其實這個提前發(fā)放與否不影響分錄的，只影響個稅申報，分錄如下 5月發(fā)6月工資 借:應付職工薪酬 實發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 6月計提 借:成本費用 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬 應發(fā)數(shù) 沖減社保公積金 借:應付職工薪酬 應發(fā)-實發(fā)數(shù)=社保公積金 貸:其他應收款 社保公積金數(shù)
2022 08/25 18:31
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