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問(wèn)題已解決
老師，我是建筑工程公司，稅務(wù)局讓出增值稅收入大于所得稅收入的說(shuō)明，我應(yīng)該怎么解釋比較合理呢
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你好，提前開了發(fā)票用完完工的嗎
2022 08/23 08:22
郭老師 
2022 08/23 08:22
你們是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入的？
84785043 
2022 08/23 08:23
完工進(jìn)度，履約進(jìn)度
84785043
2022 08/23 08:23
增值稅是按照開票走
郭老師
2022 08/23 08:23
那你就這么跟你稅務(wù)局說(shuō)沒有完工進(jìn)度，但是提前開了發(fā)票
84785043
2022 08/23 08:25
其實(shí)真實(shí)情況是我所得稅收入按照進(jìn)度已經(jīng)確認(rèn)收入，給市政干的工程，所以撥款晚，增值稅就晚，這樣說(shuō)合規(guī)嗎
郭老師
2022 08/23 08:28
不要說(shuō)增值稅晚了
如果是你們自己的原因，晚交納了有滯納金需要補(bǔ)上的。
郭老師
2022 08/23 08:29
你就說(shuō)什么時(shí)間開的發(fā)票，次月申報(bào)繳納了增值稅
然后完工進(jìn)度，在什么時(shí)間確認(rèn)的收入
84785043
2022 08/23 08:31
您的意思是，就說(shuō)我提前開具了發(fā)票，有了增值稅收入，沒有進(jìn)度所以沒有所得稅唄
郭老師
2022 08/23 08:32
你好，對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
84785043
2022 08/23 08:33
哦哦，好的，那還需要寫一下所得稅和增值稅收入的確認(rèn)區(qū)別嗎
郭老師
2022 08/23 08:34
你好，寫不寫都可以的。
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