問(wèn)題已解決

應(yīng)付職工薪酬期末在借方，我現(xiàn)在拿回來(lái)自己做帳，財(cái)務(wù)軟件上在貸方，怎么辦？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/18 16:01
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要核對(duì)看差異是怎么回事后再調(diào)賬
2022 08/18 16:14
84785046
2022 08/18 16:19
期末在借方（代記賬公司做的），我現(xiàn)在拿回來(lái)自己做，在錄入期初余額時(shí)，財(cái)務(wù)軟件上默認(rèn)是貸方?，F(xiàn)在試算不平衡
悠然老師01
2022 08/18 16:21
你可以寫(xiě)貸方負(fù)數(shù)就行
84785046
2022 08/18 16:25
他的科目余額表上在借方的金額，我現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件上設(shè)置期初，沒(méi)辦法填到借方上，就在貸方填相應(yīng)的負(fù)數(shù)？
悠然老師01
2022 08/18 16:27
是的，填貸方負(fù)數(shù)的
84785046
2022 08/18 16:37
在二級(jí)科目里設(shè)置成余額在借方，一級(jí)科目里就成負(fù)數(shù)。這樣，可以嗎？
悠然老師01
2022 08/18 16:39
余額不能是借方，因?yàn)檫@是負(fù)債類(lèi)科目
84785046
2022 08/18 16:40
一級(jí)科目是默認(rèn)的余額在貸方，改不了
悠然老師01
2022 08/18 16:41
都不能改，不然到時(shí)取數(shù)會(huì)出問(wèn)題
84785046
2022 08/18 16:41
那為什么代記賬公司給我做的表，這個(gè)數(shù)據(jù)在借方？
悠然老師01
2022 08/18 16:42
因?yàn)樗龅挠袉?wèn)題，應(yīng)付職工薪酬原則上不能有借方余額
84785046
2022 08/18 16:44
還有利潤(rùn)分配，他也做在借方，是為什么？
悠然老師01
2022 08/18 16:45
利潤(rùn)分配借方說(shuō)明虧損
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