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小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)45萬，同時有3%和5%的銷售額，如何填寫增值稅申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
填寫到第十行小微企業(yè)里。
2022 08/18 14:45
84784975 
2022 08/18 15:02
這個季度3%的含稅銷售額是84348
5%的純銷售額是114988.42，計(jì)提增值稅額5749.42，這樣填寫對嗎，但提示這樣，不能申報(bào)
玲老師 
2022 08/18 15:07
。都是普通發(fā)票，就填寫第九行對。不需要交稅。
84784975
2022 08/18 15:08
這樣不能申報(bào)啊
玲老師
2022 08/18 15:23
。您把這個報(bào)表下邊截圖截全。您把這個報(bào)表下邊截圖截全，我看一下。
84784975
2022 08/18 15:26
這是一整張報(bào)表，麻煩你看看
84784975
2022 08/18 15:30
下面的截圖。。。
84784975
2022 08/18 15:38
老師，剛才截錯了，以這個為準(zhǔn)
84784975
2022 08/18 15:39
申報(bào)的時候顯示這個
玲老師
2022 08/18 15:43
19和20是你自己填寫的，還是帶出來的？
玲老師
2022 08/18 15:43
20欄和第十欄的數(shù)據(jù)填寫一樣。
84784975
2022 08/18 15:56
19和20是自己填的，就是5%稅率銷售額的稅率。3%的免稅，就按原來的銷售額加上5%稅率的銷售額一起填在10
玲老師
2022 08/18 16:01
是的。因?yàn)闆]有超過45萬是的，因?yàn)闆]有超過45萬。都填寫在第十行里對。
玲老師
2022 08/18 16:01
小規(guī)模普通發(fā)票一個季度小于45萬免稅。
84784975
2022 08/18 16:08
但是現(xiàn)在這個情況是不能申報(bào)啊
玲老師
2022 08/18 16:10
那你找一下稅務(wù)局，認(rèn)為你自己不能填寫。
玲老師
2022 08/18 16:10
然后系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不正確，找一下稅務(wù)局再。然后系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不正確，找一下稅務(wù)局再處理。
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