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問題已解決
如果加計抵減計提不做分錄，未交增值稅是不是少了加計抵減這個金額？
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是在交費的時候直接抵的。
2022 08/17 12:07
84785025 
2022 08/17 12:10
轉(zhuǎn)到未交增值稅，不是只有進(jìn)項稅額，留抵稅額，和銷項嘛，但是加計抵減沒有記進(jìn)去不是嗎？
84785025
2022 08/17 12:10
我想不明白這個
玲老師 
2022 08/17 12:14
財政部給的處理方法是這樣的，實際抵扣的時候
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸其他收入。
84785025
2022 08/17 12:21
那賬上應(yīng)交稅費未交增值稅借方都多數(shù)了？
84785025
2022 08/17 12:22
我沒接觸加計抵減行業(yè)，昨天看了關(guān)于這方面的課程，想了一夜，想不明白，請教老師
玲老師
2022 08/17 12:23
沒有交的時候未交增值稅。在貸方交的時候在借方?jīng)]有余額，
84785025
2022 08/17 12:25
不明白，能講再細(xì)點嗎
玲老師
2022 08/17 12:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，
在交納的時候抵扣就是上面分錄。
84785025
2022 08/17 12:44
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是包括加計抵減的金額嗎
玲老師
2022 08/17 12:46
不包括的呢? 加計的是交時直接抵了??
借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅
借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸其他收入。銀行?
玲老師
2022 08/17 12:47
就是 期末結(jié)轉(zhuǎn)時沒有扣出來加計的金額? 加計的是交時抵的?
84785025
2022 08/17 12:56
我懂了，未交增值稅是我們企業(yè)該交的，在交的時候才體現(xiàn)在加計抵減金額進(jìn)其他收益，我最近學(xué)稅籌，學(xué)傻了都
玲老師
2022 08/17 13:03
好，是的，您這樣理解就對了。
84785025
2022 08/17 13:04
謝謝老師
玲老師
2022 08/17 13:08
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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