問(wèn)題已解決

老師，總分機(jī)構(gòu)合并申報(bào)是合并申報(bào)所得稅吧？所得稅各自算好后合并申報(bào)，還是合并后再算所得稅再申報(bào)？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/15 08:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是合并之后總機(jī)構(gòu)先申報(bào) 然后分配比例給分公司 分公司再申報(bào)
2022 08/15 08:34
84784977
2022 08/15 08:35
就是說(shuō)所得稅要合并到總機(jī)構(gòu)算所得稅，然后按比例分給分支機(jī)構(gòu)繳納？
84784977
2022 08/15 08:36
增值稅是各自申報(bào)的嗎？
樸老師
2022 08/15 08:42
對(duì)的 增值稅一般是各自申報(bào)的
84784977
2022 08/15 08:50
老師，所得稅怎么算？
樸老師
2022 08/15 08:51
同學(xué)你好 這個(gè)就是利潤(rùn)乘以所得稅稅率
84784977
2022 08/15 08:52
老師，我說(shuō)的是合并申報(bào)怎么算？是分公司把所得稅算好了合并到總公司，再由總公司按比例分配到分公司？
樸老師
2022 08/15 08:54
同學(xué)你好 這個(gè)就是按照合并之后的應(yīng)納稅所得額總額來(lái)計(jì)算的
84784977
2022 08/15 09:01
那分公司把所有收入合并到總公司算所得稅？
樸老師
2022 08/15 09:01
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784977
2022 08/15 09:10
但是成本發(fā)票開(kāi)的是分公司的，能拿到總公司算所得稅？
84784977
2022 08/15 09:11
正常申報(bào)的時(shí)候不是收入減成本，費(fèi)用后算應(yīng)納稅所得額嗎？合并總公司申報(bào)，這個(gè)成本費(fèi)用怎么辦
樸老師
2022 08/15 09:15
可以的 備案了所得稅匯總申報(bào)就可以
84784977
2022 08/15 09:19
開(kāi)著分公司抬頭的成本，費(fèi)用怎么做？不能稅前扣除嗎？
樸老師
2022 08/15 09:25
同學(xué)你好 計(jì)入分公司成本 總公司只是匯算清繳的時(shí)候合并報(bào)表呀
84784977
2022 08/15 09:40
那還是正常申報(bào)增值稅，所得稅，等匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整是嗎？我們總公司是小微企業(yè)，分公司沒(méi)有所得稅優(yōu)惠政策，那到時(shí)候要退稅了？
樸老師
2022 08/15 09:46
同學(xué)你好 對(duì)的 直接調(diào)整就可以了
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