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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我往對(duì)方公司倒運(yùn)貨物，只掙運(yùn)費(fèi)，我找貨車運(yùn)送，直接支付運(yùn)費(fèi)需要怎么做分錄，
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你好，你是銷售給對(duì)方嗎？
2022 08/13 11:03
84785001 
2022 08/13 11:11
貨物不是我們的，我們只是負(fù)責(zé)倒運(yùn)
84785001
2022 08/13 11:12
從這個(gè)工地運(yùn)到另一個(gè)工地，只掙倒運(yùn)費(fèi)
郭老師 
2022 08/13 11:14
你好，借勞務(wù)成本貸銀行存款
確認(rèn)收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
84785001
2022 08/13 11:26
老師，這個(gè)倒運(yùn)費(fèi)是上個(gè)季度的開的發(fā)票，確認(rèn)的收入，這個(gè)月才付的款，然后我上個(gè)月忘記把筆倒運(yùn)費(fèi)作為成本了，并且已經(jīng)結(jié)賬了，在這個(gè)月做憑證，是算這個(gè)月的成本嗎
郭老師
2022 08/13 11:32
你上一個(gè)月的分錄怎么做的？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嘛，你現(xiàn)在付款借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，做這個(gè)就可以了。
84785001
2022 08/13 11:46
上個(gè)月是借? ?應(yīng)收賬款? ?
? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸 其他應(yīng)付賬款
郭老師
2022 08/13 11:50
第二個(gè)分錄不對(duì)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，應(yīng)該做這個(gè)。
84785001
2022 08/13 11:55
這個(gè)是我們付給對(duì)方的運(yùn)費(fèi)，不是購買的貨物，然后還是別人代付的
郭老師
2022 08/13 11:56
付款之后借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785001
2022 08/13 12:27
好的謝謝
郭老師
2022 08/13 12:28
不用客氣，周末愉快
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