問(wèn)題已解決

庫(kù)存商品1000，進(jìn)項(xiàng)稅額90，因送到客戶那里被雨淋壞了。是不是這樣：借：營(yíng)業(yè)外支出1090，貸：庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90。這個(gè)“ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90”金額后續(xù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 20:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 后期還需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
2022 08/12 20:17
84785009
2022 08/12 22:50
是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？這樣轉(zhuǎn)出嗎
84785009
2022 08/12 22:53
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅90。再：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅90，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90。兩個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
bamboo老師
2022 08/13 06:28
是的 兩個(gè)分錄結(jié)平就好了
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