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請問去年計提工資沒發(fā)，今年匯算清繳做了調(diào)增，今年賬上做了利潤分配-以前年度損益后，轉(zhuǎn)入了未分配利潤，但今年資產(chǎn)負債報表和利潤表勾稽不平怎處理？
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您好
今年資產(chǎn)負債報表和利潤表勾稽關(guān)系不平是正常情況 沒事的 明年一月份就自動平了
2022 08/12 10:19
84784957 
2022 08/12 10:20
明年一月份就自動平了嗎？目前要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，報表不平，要怎么處理好？
bamboo老師 
2022 08/12 10:28
明年一月份就自動平了??
要平就不要做利潤分配-以前年度損益科目 直接用當期損益科目
84784957
2022 08/12 10:43
當期損益科目怎么做？能寫個明細嗎
bamboo老師
2022 08/12 10:43
比如管理費用 銷售費用這樣的科目啊
84784957
2022 08/12 10:45
貸，應付職工薪酬
借，管理費用
金額填負數(shù)嗎
bamboo老師
2022 08/12 10:50
請問是沖銷工資嗎
84784957
2022 08/12 10:52
不是沖紅工資嗎？這樣對嗎？具體科目分錄怎做？
bamboo老師
2022 08/12 10:55
紅沖工資 這樣寫分錄正確的?
金額填負數(shù)
84784957
2022 08/12 10:58
那明年做今年的匯算清繳時，要做調(diào)增嗎？
bamboo老師
2022 08/12 11:36
不需要啊 這是減少了管理費用 增加利潤
84784957
2022 08/12 11:43
說錯了是需要調(diào)減嗎？利潤多了
bamboo老師
2022 08/12 11:47
不需要啊 自動沖銷了管理費用
84784957
2022 08/12 11:50
21年匯算清繳做了調(diào)增，對應利潤也調(diào)增了。今年賬上做了這次管理費用負數(shù)，利潤又多了，不要調(diào)減嗎
bamboo老師
2022 08/12 12:00
您已經(jīng)利潤調(diào)增了 那明年再匯算清繳是需要納稅調(diào)減
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