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如果本月收到發(fā)票不做抵扣分錄怎么做？增值稅申報表怎么填
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你好
本月收到發(fā)票不做抵扣，是暫時不認證，今后認證的意思嗎？?
2022 08/12 10:15
84784999 
2022 08/12 10:18
對 下個月認證 如果本月不做賬 會不會影響什么?
鄒老師 
2022 08/12 10:19
你好，下個月認證，本月需要做賬
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額），??貸：應付賬款等科目
這個情況，不需要填寫增值稅申報表的進項稅額欄次
84784999
2022 08/12 10:27
待認證是三級科目嗎 那成本也正常結轉(zhuǎn)嗎 跟申報增值稅沒有任何關系？
鄒老師
2022 08/12 10:28
你好，待認證是三級科目。
如果銷售了，是正常結轉(zhuǎn)成本
是的
84784999
2022 08/12 10:47
附表二代抵扣那個表不需要填寫 ？待抵扣跟待認證有什么區(qū)別？
鄒老師
2022 08/12 10:48
你好，都沒有認證，不需要填寫。
待抵扣，是輔導期納稅人當月認證，之后抵扣使用的科目
待認證，是發(fā)票根本沒有認證才使用的科目
84784999
2022 08/12 10:55
老師 主表25欄跟30欄不一樣 怎么辦
鄒老師
2022 08/12 10:56
你好，現(xiàn)在是與之前不同的問題嗎？
84784999
2022 08/12 11:26
對 這個問題怎么處理
鄒老師
2022 08/12 11:27
不同問題，請分別提問，謝謝配合。
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