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問題已解決
老師，我是8月份接手公司做賬的，現(xiàn)在要做7月份的賬，今年的1-6月份的賬本已經(jīng)交接給我了，現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面錄入所有科目的期初余額的時(shí)候，我是填6月份的期末余額還是填去年7月份的同期余額？謝謝
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你好！填寫6月底余額就可以
2022 08/11 12:39
84784977 
2022 08/11 12:46
老師，我剛剛在利潤(rùn)表和負(fù)債表上面去找，沒有找到現(xiàn)金余額之類的信息，我把兩個(gè)表拍照給你，你能幫我看一下嗎？然后1-6月份的我看賬本上面之前的財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
耿老師 
2022 08/11 12:48
你好，有科目余額表嗎？
84784977
2022 08/11 12:50
我找一下，難怪感覺不對(duì)勁，利潤(rùn)表和負(fù)債表里面沒有分那么細(xì)，利潤(rùn)表里面就是一個(gè)貨幣資金余額。
耿老師
2022 08/11 13:05
你好，需要有科目余額表最明細(xì)的才可以
84784977
2022 08/11 13:28
好的 謝謝老師 ?沒有找到這個(gè)資料 我去問一下以前的財(cái)務(wù) 然后1-6月份的我看賬本以前的財(cái)務(wù)已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)對(duì)設(shè)置期初余額有什么影響嗎？
耿老師
2022 08/11 13:43
你好！有可能數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，沒有明細(xì)科目數(shù)據(jù)
84784977
2022 08/11 16:16
那我這種情況要怎么處理呢
耿老師
2022 08/11 16:39
你好！需要科目余額最明細(xì)的
84784977
2022 08/11 19:18
老師，之前的財(cái)務(wù)給了我很明細(xì)賬 但是明細(xì)賬里面沒有看到期末余額
耿老師
2022 08/11 19:52
你好，給對(duì)方要一下，不然建賬不方便
84784977
2022 08/12 09:29
老師，之前的財(cái)務(wù)說那個(gè)科目余額表里面的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的。那我現(xiàn)在用那個(gè)余額去設(shè)置，應(yīng)該也是可以的吧？
耿老師
2022 08/12 09:46
你好！是的，用科目余額表數(shù)據(jù)
84784977
2022 08/12 10:01
好的 謝謝老師 老師，我是新手，這兩天就要完成7月份的做賬報(bào)稅了，明天周末，如果有問題，在這個(gè)上面咨詢也是會(huì)有老師幫忙解答的嗎？
耿老師
2022 08/12 10:32
你好！是可以繼續(xù)提問的。
84784977
2022 08/12 10:36
好的 謝謝老師
耿老師
2022 08/12 10:38
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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