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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，在7月，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)最后需要交80萬(wàn)的稅，但我們6月份有40萬(wàn)留底稅額，抵減掉留底的最后需要繳納稅金40萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是一般納稅人的話(huà)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這就是一個(gè)集體。
2022 08/11 11:49
李霞老師 
2022 08/11 11:49
這就是一個(gè)計(jì)提增值稅的憑證，這樣做就可以。
李霞老師
2022 08/11 11:54
你好，計(jì)提40萬(wàn)元就可以。
李霞老師
2022 08/11 12:02
你好，不會(huì)的，這就是一個(gè)正規(guī)的憑證，你可以去看你應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總的科目就行，因?yàn)槟悴灰饪匆粋€(gè)單獨(dú)的二級(jí)科目，你要光看二級(jí)科目的話(huà)，他最后肯定是不平的。
李霞老師
2022 08/11 13:20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話(huà)，不應(yīng)該是這樣，轉(zhuǎn)出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是別人給你開(kāi)開(kāi)你的對(duì)吧。如果開(kāi)給你的，你直接借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，然后就是做一個(gè)負(fù)數(shù)的憑證就可以。
李霞老師
2022 08/11 13:20
你這樣做完你再看一下。
李霞老師
2022 08/11 13:38
你好，你不需要考慮留抵稅額的，你光考慮，需要交納多少增值稅，你就按我給你發(fā)的那個(gè)憑證計(jì)提就可以。
李霞老師
2022 08/11 13:51
，我一開(kāi)始就把憑證發(fā)給你了
。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
我一開(kāi)始就是直接給您回復(fù)的憑證，啥也沒(méi)有說(shuō)別的，。
李霞老師
2022 08/11 14:07
您好，您平時(shí)就計(jì)提這么一個(gè)憑證就行
李霞老師
2022 08/11 14:08
如果說(shuō)你想把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖減掉的話(huà)，那你直接
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，
然后他倆的差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
但是這個(gè)憑證平時(shí)一般都不做的，都是到年底的時(shí)候做一筆就可以。您如果說(shuō)嫌亂的話(huà)，你可以每個(gè)月都做一筆。
李霞老師
2022 08/11 14:09
正常，跟這個(gè)憑證沒(méi)有太直接的關(guān)系，你主要是看余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)。
李霞老師
2022 08/11 14:15
你好，我中間已經(jīng)回復(fù)過(guò)你了，你不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)槟隳?0是紅字發(fā)票，你要做紅字的憑證。就像你原來(lái)做的正數(shù)的憑證一樣，只是在金額上加上負(fù)數(shù)數(shù)你可以重新提問(wèn)，也可以看一下咱倆的聊天記錄，
李霞老師
2022 08/11 16:18
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
84784968 
2022 08/11 11:50
我就是想問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候轉(zhuǎn)出未繳增值稅是80萬(wàn)還是40萬(wàn)
84784968
2022 08/11 12:00
憑證借貸不平呀？老師
84784968
2022 08/11 12:01
我這樣說(shuō)吧！銷(xiāo)項(xiàng)是200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是130萬(wàn)，然后開(kāi)紅字發(fā)票信息表20萬(wàn)，賬上已正常做賬紅沖了20萬(wàn)，6月留底進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師把結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄做我看看好嗎？
84784968
2022 08/11 12:14
我現(xiàn)在做的憑證都是不平的
84784968
2022 08/11 12:14
老師說(shuō)的我清楚，但我現(xiàn)在憑證都不平怎么弄呢？
84784968
2022 08/11 12:20
我借：銷(xiāo)項(xiàng)200萬(wàn)，貸：進(jìn)項(xiàng)130萬(wàn)，其中130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)里開(kāi)了20萬(wàn)的紅字發(fā)票信息表，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬(wàn)，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬(wàn)，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅70萬(wàn)，貸未交增值稅70萬(wàn)嗎？但有留底進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn)呀？未交增值稅實(shí)際說(shuō)只交30萬(wàn)，這憑證怎么做呢？老師幫我看看
84784968
2022 08/11 13:23
這樣做需要交的稅是70萬(wàn)，但實(shí)際上我們還有留底40萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅只能結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)呀？這是需要交的稅呀？我結(jié)轉(zhuǎn)70萬(wàn)那到交的時(shí)候只付30我未交增值稅不是有余額掛賬了嗎
84784968
2022 08/11 13:40
老師，你給發(fā)什么憑證啦
84784968
2022 08/11 13:40
你說(shuō)這么多我還是搞不明白呢？
84784968
2022 08/11 13:41
我需要您做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證我看我才能明白呀？說(shuō)半天我還是不會(huì)不是浪費(fèi)大家時(shí)間嗎？
84784968
2022 08/11 14:06
這個(gè)借貸我會(huì)，我要的是整個(gè)憑證怎么做？哎
84784968
2022 08/11 14:09
銷(xiāo)項(xiàng)200萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是130-20=110，請(qǐng)問(wèn)我是不是這樣做，借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，我現(xiàn)在糾結(jié)的是貸130還是110，如果貸110就簡(jiǎn)單了，貸130是不是還需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784968
2022 08/11 14:10
不說(shuō)了，你繞的我聽(tīng)不到
84784968
2022 08/11 14:11
我重新問(wèn)起他老師
84784968
2022 08/11 14:30
看到了，謝謝老師，我做好了
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