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老師，專管員說我們21年加計抵減額未計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅，21年賬上沒有體現(xiàn)這一部分，我要怎么確定21年全面的加計低減額呢
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你好，看一下你附表四有一個一般項目加計扣除實際抵扣金額，看這個金額。
2022 08/11 08:57
84785044 
2022 08/11 09:38
表四我把加計扣除實際抵減金額全年是77779.23，老師補這部分企業(yè)所得稅，=77779.23×25%，計算是嗎
郭老師 
2022 08/11 09:43
你的利潤是多少的？利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%。
84785044
2022 08/11 09:47
老師麻煩您幫忙看下截圖，結(jié)轉(zhuǎn)利潤是負(fù)的
郭老師
2022 08/11 09:53
如果是虧損的，不需要交稅的。
84785044
2022 08/11 10:00
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/11 10:02
不用客氣，工作愉快。
84785044
2022 08/11 10:23
老師，剛加計實際抵減金額不對，不是7萬多，是182188.14元，要交多少企業(yè)所得稅?。?/div>
郭老師
2022 08/11 10:28
那你看一下調(diào)整之后利潤是多少。
84785044
2022 08/11 10:39
老師怎么看，是加計實際抵減金額減去21年虧損160952.92，計算嗎
郭老師
2022 08/11 10:39
你看下你去年的匯算清交彌補虧損明細(xì)表，最后一行是多少？
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