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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)交以前年度增值稅這么做對(duì)嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，賬面應(yīng)交增值稅還有余額嗎
2022 08/08 14:26
84784951 
2022 08/08 14:28
沒有銷項(xiàng)稅額，只有進(jìn)項(xiàng)稅
冉老師 
2022 08/08 14:30
那你們交納的時(shí)候做到營(yíng)業(yè)外支出中
84784951
2022 08/08 14:30
那是滯納金
冉老師
2022 08/08 14:31
因?yàn)槟銈冑~面沒有余額，只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的
84784951
2022 08/08 14:32
不能計(jì)入增值稅嗎
冉老師
2022 08/08 14:38
因?yàn)樵鲋刀悰]有余額了，你們現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅，本身應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額是負(fù)數(shù)了
84784951
2022 08/08 14:49
這樣做可以吧
冉老師
2022 08/08 17:05
這個(gè)也沒問題，就是記入以前年度損益了
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