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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我們現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)就是按季度開票，開票當(dāng)月確認(rèn)收入，收入按月分?jǐn)偞_認(rèn)我知道會計(jì)賬怎么處理，可是稅務(wù)方面，增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么處理呢，按季度開票申報(bào)增值稅的時(shí)候就得按開票金額報(bào)稅，要不然系統(tǒng)匹配過不了，可是按月確認(rèn)收入，按季度申報(bào)增值稅收入，就會存在財(cái)務(wù)收入跟稅務(wù)收入差異大的問題，請問有什么更好的解決辦法嗎
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你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 08/08 14:02
84785015 
2022 08/08 15:08
是一般 納稅人
耿老師 
2022 08/08 15:13
您好！可以按實(shí)際業(yè)務(wù)確認(rèn)票收入，按月確認(rèn)
84785015
2022 08/08 15:55
會計(jì)帳的我知道，按月確定，可是差異很大，等稅務(wù)關(guān)注再解釋么
耿老師
2022 08/08 15:56
您好，你造成差異大的原因是什么？你不是季度開票嗎？平常不開票的時(shí)候先確認(rèn)無票收入，這樣你的收入和成本不就配比了嗎？
84785015
2022 08/08 16:08
我們是提前開票 沒有無票收入
84785015
2022 08/08 16:09
比方說12月提前開1-3月的發(fā)票，收入是按月確認(rèn)，可是12月報(bào)稅就是三個月收入，后面1-2月又沒有開票不用報(bào)稅了
這樣每個月的稅務(wù)報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表差異就挺大了。。沒關(guān)系嗎
耿老師
2022 08/08 16:13
你好，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)，沒有少交稅的話，風(fēng)險(xiǎn)不大
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