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我是一家小規(guī)模,季度未達(dá)到45萬,但是收入都未開票,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅。 1.我確認(rèn)收入的分錄應(yīng)該怎么做? 2.申報(bào)增值稅的時候,我這些未開票的收入,應(yīng)該填寫在哪一欄? 如果季度超過45萬,且都是未開票收入,我申報(bào)的時候,應(yīng)該填寫在哪一欄?

84784993| 提问时间:2022 07/12 21:09
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朱立老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
比如是40萬 借應(yīng)收/銀行存款? 貸主營業(yè)務(wù)收入40 填在主表第10行即可 超過45萬? 賬務(wù)處理一樣 填在主表第12行? ? (需要填減免稅表免稅部分)
2022 07/12 21:18
84784993
2022 07/12 21:29
比如說40萬,這個是含稅的,但是未開發(fā)票,按照政策是免稅的,那我填進(jìn)去也是按照40萬填上去嗎
朱立老師
2022 07/12 23:10
嗯嗯是的? 理解對著呢
84784993
2022 07/13 10:12
好的,謝謝老師
朱立老師
2022 07/13 11:05
不客氣的 工作愉快
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