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查賬發(fā)現(xiàn)上一任會計做了一個一模一樣得分錄 結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金?這是為什么?

84785046| 提問時間:2022 08/08 09:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
哈哈,應(yīng)該是他整錯了,借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費-未交稅金
2022 08/08 09:44
84785046
2022 08/08 09:58
我猜過,如果是未交稅金,那未交稅金一定有一筆余額是3607.87但是,老師你看他的這個未交稅金到3月份是余額持平了,我就不明白這是怎么回事
84785046
2022 08/08 09:59
老師麻煩你給看一下這是咋回事
家權(quán)老師
2022 08/08 10:00
哈哈,那就是他多此一舉呀,直接刪除就是了
84785046
2022 08/08 10:26
不是的,他好像做完上面的分錄發(fā)現(xiàn)余額變負數(shù)他要調(diào)整,
家權(quán)老師
2022 08/08 10:36
同一科目一正一負就是多余的哈
84785046
2022 08/08 12:13
是的所以我想問老師他這個負數(shù)咋處理???
84785046
2022 08/08 12:14
怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個?
家權(quán)老師
2022 08/08 12:18
借方應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-未交稅金-3607.87 貸:應(yīng)交稅費-已交稅金-3607.87
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