問(wèn)題已解決

資料三：2014年12月31日，應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬(wàn)元，減值測(cè)試前壞賬準(zhǔn)備的余額為200萬(wàn)元，減值測(cè)試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)收賬款為什么確認(rèn)你要所得稅負(fù)債是300*25%，而對(duì)利潤(rùn)的影響又是調(diào)增100呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/07 21:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 因?yàn)榭偟膲馁~準(zhǔn)備金額是300 前期已經(jīng)計(jì)提過(guò)200了 本期只需要補(bǔ)計(jì)提100 所對(duì)本期利潤(rùn)的影響是調(diào)增100
2022 08/07 21:24
84784979
2022 08/07 21:33
謝謝老師
bamboo老師
2022 08/07 21:33
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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