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請問老師，截圖中資料一說應收賬款減值測試前壞賬準備余額為300萬，減值測試后又補提壞賬準備200萬，那壞賬準備的余額不應該是500萬嗎？并沒說是轉回壞賬準備100或期末余額是200啊？
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是的，就是本年計提壞賬準備200萬，這個200萬要確認遞延所得稅資產
2022 07/25 10:37
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18年期末對應收賬款進行減值測試補提壞賬準備100萬，減值測試前壞賬準備余額是200萬。確認18年期末遞延所得稅金額是多少？
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2019年12月31日，應收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準備的余額為300萬元，減值測試后補提壞賬準備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準備不允許稅前扣除。 為什么暫時性差異是200，不是500
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應收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準備的余額為300萬元，減值測試后補提壞賬準備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準備不允許稅前扣除。?
老師確認這項事對遞延所得稅金額的影響
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為啥補提100壞賬準備要計入可抵扣暫時性差異，但是減值前的壞賬準備余額200不考慮的呢
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資料三：2014年12月31日，應收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準備的余額為200萬元，減值測試后補提壞賬準備100萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準備不允許稅前扣除。
老師請問這個應收賬款為什么確認你要所得稅負債是300*25%，而對利潤的影響又是調增100呢
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