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老師，我這個月利潤表上的利潤總額為負(fù)數(shù)，所得稅費(fèi)用的金額能直接用利潤總額乘以所得稅稅率算嗎？如果不是的話，由于我計提了應(yīng)收壞賬的所得稅費(fèi)用-遞延所得稅，那在利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下，所得稅費(fèi)用的填列金額是不是只填所得稅費(fèi)用-遞延所得稅的金額，不用再用負(fù)數(shù)的利潤總額乘稅率？

84784979| 提問時間：2022 08/06 13:56
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Jack老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級會計師
您好，所得稅費(fèi)用=利潤總額*稅率+遞延所得稅資產(chǎn)減少或負(fù)債增加-遞延所得稅資產(chǎn)增加或負(fù)債減少，您按這個公式計算就可以了。
2022 08/06 14:06
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