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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我想問(wèn)下。我上月做暫估了，這個(gè)月沖暫估的分錄，摘要要怎么寫??？還有，我暫估的金額比實(shí)際付的多，這樣我?guī)齑嫔唐肪蛯?duì)不上了，那我進(jìn)銷存要怎么調(diào)??？
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你好！先把上月的暫估沖了，摘要可以寫沖某某暫估（上月憑證號(hào)）。然后本月再按實(shí)際的入賬即可。
2022 08/04 00:48
84784986 
2022 08/04 01:29
是這樣的。我們采購(gòu)6月借了5000元去收購(gòu)蔬菜，我是借其他應(yīng)收款-A員工，貸銀行存款。然后6月給的入庫(kù)單金額是3622，我就借庫(kù)存商品3622.6，但是7月 A員工過(guò)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候，6月才2418.6，7月是2844.91，一起就是5263.51，然后就一起沖他的借款5000，還給他補(bǔ)了263.51。那我這個(gè)又是沖暫估，又是沖借款的，該咋做分錄啊？
84784986
2022 08/04 07:40
沒(méi)寫清楚。A6月員工收購(gòu)的產(chǎn)品我是借庫(kù)存商品3622.6，貸其他應(yīng)付款3622.6（暫估）
牛牛老師 
2022 08/04 10:27
你好！先把六月暫估那個(gè)3622.6全部原路沖掉。然后做一個(gè)新的，6月2418.6，7月2844.91，貸其他應(yīng)收和銀行存款。
84784986
2022 08/04 13:20
那是借庫(kù)存商品-3622.6，貸其他應(yīng)付款-A員工 -3622.6。然后是借存商品2418.6，庫(kù)存商品2844.91，貸其他應(yīng)收款
84784986
2022 08/04 13:20
貸其他應(yīng)收款5000，銀行存款263.51？
牛牛老師
2022 08/04 13:45
是的，就這樣做就可以了。
84784986
2022 08/04 14:42
好。謝謝老師。
牛牛老師
2022 08/04 14:45
不客氣！滿意請(qǐng)給個(gè)好評(píng)吧！謝謝你！
84784986
2022 08/04 14:46
好。那老師。我還想問(wèn)問(wèn)，這樣這個(gè)進(jìn)銷存跟我的庫(kù)存商品明細(xì)賬，就有出入，要怎么調(diào)??？
牛牛老師
2022 08/04 14:48
暫估在明細(xì)賬里一并沖了，然后把正確的重新記入
84784986
2022 08/04 14:50
是。但是進(jìn)銷存6月是按3622.6入的庫(kù)啊?，F(xiàn)在再加上7月的2844.91，那進(jìn)銷存的賬面庫(kù)存金額不就要比明細(xì)賬上庫(kù)存商品的金額多了嗎？
牛牛老師
2022 08/04 14:51
7月把6月入的3622.6減去，再入一個(gè)6月正確的2418.6
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