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我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內(nèi)應(yīng)交稅費銷項稅額有余額 進項也有余額 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額 有點蒙圈呀
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你好，單個看這些科目有余額是正常的。你要看是二級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的期末余額是什么，如果期末借方有余額就是有留抵稅額，期末結(jié)平了，那就是把未交增值稅轉(zhuǎn)出去了。
2022 08/03 14:18
84784964 
2022 08/03 15:22
實在不好意思老師看完您寫的我更不懂了 我的問題 賬套應(yīng)交稅費銷項有余額 進項也有余額 銷項大于進項 我結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 中間的差額做了貸方 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣沒問題對吧
張壹老師 
2022 08/03 15:25
你好，銷項大于進項，就是要交增值稅，做轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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