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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我可以根據(jù)工程進(jìn)度表借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；然后根據(jù)開(kāi)出的工程發(fā)票借應(yīng)收賬款 ，貸合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi)么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這樣處理，沒(méi)問(wèn)題。
2022 07/28 15:35
84784970 
2022 07/28 18:35
如果備料款是300萬(wàn)，然后我們給甲方開(kāi)300萬(wàn)的發(fā)票，那我根據(jù)備料進(jìn)度單做分錄時(shí)是借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300，還是借合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)275.23 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入275.23
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/28 18:47
你是做第2個(gè)賬務(wù)處理，因?yàn)槟阋涯莻€(gè)稅給它分離出去。
84784970
2022 07/28 18:52
那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也是按275.23來(lái)按30：60：5來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不是按300萬(wàn)來(lái)配比結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 19:00
什么意思？你這個(gè)300是你總共收到的錢(qián)，你要把增值稅減出去才是你的收入。
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 19:00
成本不是你這樣子做的，成本是借主業(yè)務(wù)成本，貸合同履約成本。
84784970
2022 07/28 19:17
300是我在甲方總共收的錢(qián)，
84784970
2022 07/28 19:21
我曉得成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本，我的意思是我的成本的金額是按300來(lái)30：60：5還是275.23來(lái)，因?yàn)槲沂歉鶕?jù)進(jìn)度金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，不是按完工進(jìn)度來(lái)計(jì)算收入而是根據(jù)甲方的進(jìn)度單確認(rèn)收入
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 19:24
我沒(méi)太明白你的意思，你的成本是根據(jù)你實(shí)際發(fā)生的成本來(lái)做，收入是根據(jù)你的完工進(jìn)度來(lái)乘以你總收入確定本期收入。
84784970
2022 07/28 20:55
就是我的成本不是根據(jù)實(shí)際發(fā)生來(lái)做，是根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)做，這樣的話我是按300來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，還是275.23來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2022 07/28 21:19
300結(jié)轉(zhuǎn)。你這里就是按
84784970
2022 07/28 23:51
但是我做的收入是275.23，我按300結(jié)轉(zhuǎn)不是成本多了么
84784970
2022 07/28 23:51
收入跟成本不是配比的么
陳詩(shī)晗老師
2022 07/29 10:58
我沒(méi)明白你的收入為什么只有275.23。
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