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老師 幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?我是小規(guī)模納稅人

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84785042| 提问时间:2022 07/25 16:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問你是開具的專用發(fā)票么 季度銷售額多少金額?
2022 07/25 16:16
84785042
2022 07/25 16:17
是專票 10萬
bamboo老師
2022 07/25 16:18
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 計(jì)提城建稅 借:稅金及附加-城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 繳納稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款
84785042
2022 07/25 16:19
跟我寫的一樣呀是不
bamboo老師
2022 07/25 16:19
不一樣啊? 應(yīng)交稅費(fèi)沒有三級(jí)科目 附加稅免征 不需要計(jì)提
84785042
2022 07/25 16:21
那為啥應(yīng)交稅費(fèi)不能有三級(jí)明細(xì) 哪里錯(cuò)了呢
84785042
2022 07/25 16:24
老師老師老師??
84785042
2022 07/25 16:30
老師?我沒聽懂呀
bamboo老師
2022 07/25 16:35
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)下不設(shè)置三級(jí)科目啊
84785042
2022 07/25 16:41
但是以前我們稅務(wù)局管理員說主營業(yè)務(wù)收入下要設(shè)置三級(jí) 然后如果不用繳稅的話做減免增值稅
84785042
2022 07/25 17:00
怎么不說話老師
84785042
2022 07/25 17:01
回答一半又不說話
bamboo老師
2022 07/25 17:07
主營業(yè)務(wù)收入下要設(shè)置三級(jí) 我這里說的是應(yīng)交稅費(fèi)科目 稅法跟會(huì)計(jì)是有差異的 稅務(wù)只管稅 做賬他們不一定就做的好的 那是說的開具普通發(fā)票 不需要交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下沒有三級(jí)科目的 一般納稅人才有
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