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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們:請(qǐng)教問題，請(qǐng)的會(huì)計(jì)，她給公司記錯(cuò)賬，客戶欠我們發(fā)票、客戶欠我們貨款、我們欠供應(yīng)商貨款、供應(yīng)商欠我們發(fā)票，有些發(fā)票和貨款都給供應(yīng)商結(jié)清，為什么會(huì)計(jì)記賬我們都還欠某供應(yīng)商幾萬的貨款？還有欠某公司的發(fā)票，某公司欠我司幾萬發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬，會(huì)計(jì)賬單有問題，這個(gè)怎么處理呢？一些供應(yīng)商我們我都貨款都清了沒欠過，會(huì)計(jì)記賬就有欠的...
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?你好 ；? 你們是不是金額有 錯(cuò)誤導(dǎo)致的； 你們平常 供應(yīng)商和客戶分別都沒對(duì)賬的嗎 ？ 現(xiàn)在是收回來 自己做賬? 了是嗎? ?
2022 07/25 10:50
84784967 
2022 07/25 11:24
平時(shí)對(duì)賬啊，一些都清了，會(huì)計(jì)做賬還有欠款和發(fā)票的，還是會(huì)計(jì)做啊發(fā)給我們對(duì)然后有問題
meizi老師 
2022 07/25 11:25
?你好 ；? ? ? 那你就? 整理? ?準(zhǔn)備跟客戶 和供應(yīng)商對(duì)賬? ；然后按照 之前會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù) 核實(shí)是否有差異； 差異就得調(diào)整賬務(wù)處理i； 要寫調(diào)整報(bào)告才行的??
84784967
2022 07/25 11:27
我們也在查公司賬戶交易記錄，有些是微信轉(zhuǎn)給的現(xiàn)金，客戶和供應(yīng)商之前也對(duì)好了打了款，最近的沒開票還有客戶沒匯款的
meizi老師
2022 07/25 11:28
?你好 ；? ? 那你就一個(gè)個(gè)客戶和供應(yīng)商對(duì) ；? ? 現(xiàn)金和** 以及 銀行都要對(duì)； 這個(gè)只能你們? 財(cái)務(wù)去核實(shí) 數(shù)據(jù)的 ；? ? ?
84784967
2022 07/25 11:29
好的，謝謝啦～
meizi老師
2022 07/25 11:30
?你們自己要盡快對(duì)清楚 ； 到時(shí)走調(diào)整報(bào)告 ；? 這個(gè)弄不好會(huì)涉稅的? ?
84784967
2022 07/25 11:30
嗯呢是這樣的很麻煩的
meizi老師
2022 07/25 11:31
確實(shí)是麻煩； 你只能一次性處理好了? ；之后你才能順手做 ；? ??
84784967
2022 07/25 11:32
嗯嗯好的是哦
meizi老師
2022 07/25 11:32
是的； 先慢慢清理； 一個(gè)個(gè)往來科目處理? ??
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