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附加稅更正申報(bào)，主表怎么改啊，

84785011| 提問時(shí)間：2022 07/21 12:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е赂郊佣愋枰陥?bào)呢？?
2022 07/21 12:02
84785011
2022 07/21 12:03
附加稅自動(dòng)帶出了10萬以下，免增教育和地方教育
84785011
2022 07/21 12:03
本期超過十萬了，
鄒老師
2022 07/21 12:04
你好，是小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票嗎？?
84785011
2022 07/21 12:04
一般納稅人
鄒老師
2022 07/21 12:05
你好，你這里的主表，是增值稅申報(bào)表，還是附加稅申報(bào)表啊?
84785011
2022 07/21 12:05
到主表的時(shí)候增值稅稅額在里面，但增值稅的錢已經(jīng)繳過了
84785011
2022 07/21 12:05
增值稅及附加稅申報(bào)表
鄒老師
2022 07/21 12:05
你好，那你附加稅有填寫應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅作為計(jì)稅依據(jù)嗎？?
84785011
2022 07/21 12:05
附列五我已經(jīng)改好了
鄒老師
2022 07/21 12:06
你好，你這樣還是看不出主表有什么錯(cuò)誤啊?
84785011
2022 07/21 12:06
我拍給你看下
鄒老師
2022 07/21 12:07
麻煩提供一下圖片
84785011
2022 07/21 12:08
麻煩幫我看下
84785011
2022 07/21 12:08
增值稅的錢已經(jīng)交過了
鄒老師
2022 07/21 12:46
你好，增值稅應(yīng)納稅額11399.59，你附加稅計(jì)稅依據(jù)也是這樣，沒有什么問題啊
84785011
2022 07/21 12:46
11399.59上次申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納了
鄒老師
2022 07/21 12:48
你好，你提供的增值稅應(yīng)納稅額11399.59，這個(gè)是本期應(yīng)納稅額，而不是上期的啊?
84785011
2022 07/21 12:48
我是更正申報(bào)啊，
鄒老師
2022 07/21 12:49
你好，增值稅應(yīng)納稅額11399.59，你附加稅計(jì)稅依據(jù)也是這樣，沒有什么問題啊 （這種情況不需要更正?。?/div>
84785011
2022 07/21 12:51
好的，我在研究研究
鄒老師
2022 07/21 12:52
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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