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問題已解決
老師你好，想問下我們公司這個月很緊張，老板的意思是工資暫時不發(fā)了，要下個月合著發(fā)2個月，這個月的社保，公積金都已經(jīng)扣款了。那我這個賬要怎么處理？ 是 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保公積金 貸方是？
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沒有支付的，不用做支付的分錄。
2022 07/20 11:26
郭老師 
2022 07/20 11:26
應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，表示欠款。
84784975 
2022 07/20 11:39
那計提總要計提的吧？
郭老師
2022 07/20 11:40
是的，需要計提的企業(yè)管理費用，工資貸、應(yīng)付職工薪酬工資。
84784975
2022 07/20 11:47
我們管理費用不計提的
郭老師
2022 07/20 11:47
你好，工資需要計提的當(dāng)月計提當(dāng)月的。
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