問(wèn)題已解決

公司往來(lái)賬比較大，然后往來(lái)賬增大的原因一；公司一些收入是不開票的，然后代理記賬公司那邊不知道這些是收入，然后就記到其他應(yīng)收款貸方 二；由于我們公司是合伙企業(yè)，然后老板將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，沒(méi)有走利潤(rùn)分配，然后代理記賬公司那邊把款項(xiàng)記到其他應(yīng)付款的借方、其他應(yīng)收款的借方，這要怎么處理呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/04 19:54
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
2017 06/04 20:00
84785002
2017 06/04 20:08
老師，你好，這個(gè)過(guò)程中不會(huì)涉及到稅收吧，還有其他應(yīng)收款-個(gè)人借方較大，其他應(yīng)付款-個(gè)人借方較大，即使像老師您說(shuō)的這樣處理，還是有很多其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款在掛著，那這樣的話要怎么處理呢，謝謝
方老師
2017 06/04 20:11
因?yàn)闃I(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是因?yàn)槲从浭杖朐斐傻耐鶃?lái)款余額較大，如果稅局查的話肯定是要補(bǔ)稅的。 這樣處理只是人為調(diào)小了往來(lái)款的余額。
84785002
2017 06/04 20:31
老師，你好，往來(lái)款實(shí)際上很大一部分也是由于老板將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上，然后記到其他應(yīng)收款借方和其他應(yīng)付款借方，這樣的話，要怎樣處理更好些呢，會(huì)涉及到稅收么，
方老師
2017 06/04 20:33
在外賬反映沒(méi)辦法的，只能未開票的收入不走對(duì)公戶。 走對(duì)公戶就要確認(rèn)收入交稅。不然稅局不同意的。
84785002
2017 06/04 21:13
老師，我可以這樣理解嗎，就是有一部分按照老師您的方法沖掉，然后另一部分無(wú)法沖掉的以確認(rèn)收入的方式平掉，是這樣的對(duì)么，謝謝
方老師
2017 06/04 21:34
可以的。
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