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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付3年送2年金稅盤服務(wù)費(fèi)，發(fā)票未收到，怎么做分錄？
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借預(yù)付賬款貸銀行存款
2022 07/18 19:30
84785000 
2022 07/18 19:32
用其他應(yīng)付款可以嘛，我這預(yù)付賬款都是預(yù)付的貨款
郭老師 
2022 07/18 19:39
你好，你要做的話，建議做到其他應(yīng)收款里面的借其他應(yīng)收款貸銀行存款，你做其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84785000
2022 07/18 19:51
這筆是我們付給以對(duì)方的，也收不回來了，為什么要計(jì)其他應(yīng)收款呢，等發(fā)票回來，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，不就平了嘛，還會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是為什么？
郭老師
2022 07/18 19:54
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，如果你當(dāng)月的發(fā)票沒有收回來的話，他不就會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，
其他應(yīng)付款，它是負(fù)債類的，你欠了別人的錢
郭老師
2022 07/18 19:54
他是負(fù)債類的科目貸方余額的。
84785000
2022 07/18 20:02
你之前說的做預(yù)付款，這樣做對(duì)吧，摘要不用寫交3年送兩年吧
郭老師
2022 07/18 20:05
是的
摘要不需要寫的
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