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問(wèn)題已解決
老師，我報(bào)二季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候網(wǎng)不好現(xiàn)在顯示未申報(bào)，現(xiàn)在需要拿著正確的申報(bào)表去大廳，麻煩看看我的申報(bào)表對(duì)嗎
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你單位怎么沒(méi)有成本，而且你也沒(méi)有享受小型微利企業(yè)，不是小型微利企業(yè)嗎？13行需要增加一行的。
2022 07/18 16:15
84784966 
2022 07/18 16:16
13行怎么加？這個(gè)截圖是我申報(bào)的時(shí)候截圖的
84784966
2022 07/18 16:17
二季度沒(méi)有產(chǎn)生成本
郭老師 
2022 07/18 16:19
你好，13行增加一行，在13.1行里面填寫(xiě)第一行
你的實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%，填寫(xiě)這個(gè)金額。
84784966
2022 07/18 16:24
我們是小型微利企業(yè)，這個(gè)季度我們盈利的不應(yīng)該彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
郭老師
2022 07/18 16:24
彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)的，你有嗎？你也沒(méi)有填寫(xiě)上去。
84784966
2022 07/18 16:26
沒(méi)有啊，我之前這樣讓老師看了一下，他說(shuō)沒(méi)問(wèn)題啊
84784966
2022 07/18 16:27
我是不是應(yīng)該在第9行寫(xiě)268503 55
郭老師
2022 07/18 16:32
第九行自己填寫(xiě)不了的，你看下你今年做匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列是多少？
郭老師
2022 07/18 16:32
彌補(bǔ)虧損都是軟件自動(dòng)出來(lái)的。
84784966
2022 07/18 16:32
我是用利潤(rùn)總額乘以0.225？還是凈利潤(rùn)乘以0.225
郭老師
2022 07/18 16:33
你好，用利潤(rùn)總額乘以22.5%的。
84784966
2022 07/18 16:35
892125.5可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
郭老師
2022 07/18 16:37
就應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)總額在第九行里面。
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