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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬 是負(fù)的100萬(wàn) 工資科目備注是預(yù)付工資 這個(gè)怎么調(diào)整 應(yīng)收賬款也是負(fù)的
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您好
預(yù)付了工資 沒(méi)有計(jì)提 所以是借方余額 正常的
2022 07/16 11:09
bamboo老師 
2022 07/16 11:09
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)應(yīng)該是收款后暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票
84784960 
2022 07/16 11:10
是不是不因該在 應(yīng)付職工薪酬里 要進(jìn)入 其他應(yīng)付款 貸銀存
bamboo老師
2022 07/16 11:11
預(yù)付 計(jì)入其他應(yīng)付款科目 可以的
84784960
2022 07/16 11:12
那我現(xiàn)在往后面這帳怎么做 有兩筆 總共100多萬(wàn) 往后去 不是還是負(fù)的嗎
bamboo老師
2022 07/16 11:14
請(qǐng)問(wèn)都是預(yù)付的么？工資實(shí)際還沒(méi)有發(fā)生么？
84784960
2022 07/16 11:14
已經(jīng)以銀行賬發(fā)了
bamboo老師
2022 07/16 11:15
我知道發(fā)了看分錄看出來(lái)了
就是工資有沒(méi)有實(shí)際發(fā)生
預(yù)付的什么時(shí)候的工資？
84784960
2022 07/16 11:16
老師看下我的第二張照片 上面計(jì)提的是 個(gè)稅上報(bào)的 應(yīng)該按個(gè)稅金額發(fā)放 但是下面預(yù)付了 所以導(dǎo)致 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)的 預(yù)付了 兩筆 總共100多萬(wàn)
bamboo老師
2022 07/16 11:24
預(yù)付的是幾月份的工資 這個(gè)知道么？
84784960
2022 07/16 12:07
這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做得漲后來(lái)拿到我們公司之后，然后就發(fā)現(xiàn)了七月份有一筆預(yù)付款50多萬(wàn)，然后就是到去年年底又有一筆預(yù)付款大概在600,000左右，不知道這個(gè)預(yù)付款是預(yù)付的幾個(gè)月的。
bamboo老師
2022 07/16 12:10
那預(yù)付后面有名單么？可以咨詢一下相關(guān)經(jīng)手人或者老板么
84784960
2022 07/16 12:13
有個(gè)人名單 好像是之前欠的 一年發(fā)一次 之類的 但是要是發(fā)了 是不是得計(jì)提
bamboo老師
2022 07/16 13:36
如果是欠前面的 應(yīng)該要計(jì)提發(fā)放
bamboo老師
2022 07/16 13:37
預(yù)付 比如說(shuō)現(xiàn)在發(fā)放后面月份的
84784960
2022 07/16 13:41
那要是先發(fā)后面的呢 不需要計(jì)提
bamboo老師
2022 07/16 13:57
要是先發(fā)后面的
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784960
2022 07/16 14:03
目前已經(jīng)形成了 現(xiàn)在這筆賬 往后該怎么做呢 只計(jì)提 不發(fā)？
bamboo老師
2022 07/16 14:12
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
做分錄調(diào)整一下
84784960
2022 07/16 14:53
之前的會(huì)計(jì)做的賬 不在我這 我只能看到憑證 我要在我現(xiàn)在的賬上 調(diào)嗎
bamboo老師
2022 07/16 15:01
那以前是別的會(huì)計(jì)做現(xiàn)在是您做 對(duì)么？
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