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老師，這個保險費是直接做管理費用嗎？我看備注還有什么車船稅是什么意思啊
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你好，就是你交了保險，車船稅就不用你單位申報了，代扣代繳了人家。
2022 07/15 14:58
84785000 
2022 07/15 15:01
那我這個就是直接做管理費用就行的意思嗎？
郭老師 
2022 07/15 15:02
是的是的，車船稅的單獨做，借稅金及附加，貸應交稅費。
84785000
2022 07/15 15:06
老師，啥意思??？可是我看備注包含車船稅是2474.95元，可是我們發(fā)票才2174.95元，那怎么做?。?/div>
郭老師
2022 07/15 15:06
你支付了多少錢，這個知道嗎？你找一下你的銀行回單，你支付的錢應該是保險和車船稅的，你一塊兒做賬，保險在做到管理費用里面，車船稅的多的稅金及附加分開來做。
84785000
2022 07/15 15:09
那意思是他們不是按照我們付款的開發(fā)票的意思是嗎？意思是說我們可能付了2474.95元，但是他們只給我們開了2174.95元發(fā)票是嗎？我們這個是私戶付款的額，但是開了專票，我已經抵扣了額，所以我要做賬
郭老師
2022 07/15 15:11
這是單位的車嗎？單位的車的話就坐進去。
84785000
2022 07/15 15:16
老師，是的，但是我找不到那筆付款記錄了，我都是一起付的保險的，可是有些開發(fā)票，有些又不開，沒發(fā)找到這個金額的，要不我做管理用2171.95元，現金做車船稅300元？是不是他們給我們代繳了，所以是不開在發(fā)票里面的？但是我們也要做賬是波？
郭老師
2022 07/15 15:20
是的是的，是這個意思的，你只需要做賬就可以。
84785000
2022 07/15 15:29
老師，這樣做分錄對嗎？因為我們都是私戶付款的
郭老師
2022 07/15 15:30
個人賬戶付的，你應該把這個庫存現金改成其他應付款。
84785000
2022 07/15 15:33
老師，我們公戶和私戶經常往來轉賬，設了個其他應付款-名字的，現在這個賬戶已經歸還人家了，但是公戶上面欠這個賬戶幾十萬呢，要不我就掛這個賬戶，一點點清平行嗎？
84785000
2022 07/15 15:34
哦，不行，我們已經欠了，這樣掛就欠的更多了
郭老師
2022 07/15 15:39
你好，那你這樣做庫存現金的話，你的現金會不會出現負數。
84785000
2022 07/15 15:40
老師，我們的客戶都是不按照發(fā)票打款的額，大多數都轉微信，私戶，所以之前我們應收賬戶做了明細的全部清不掉，所以我全部做現金收款，慢慢清掉，然后外帳就不做明細科目了，內賬做就行
郭老師
2022 07/15 15:43
可以的，可以這么做的，你自己決定好了就行。
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