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問(wèn)題已解決
老師，我們公司的醫(yī)保以前交多了，在醫(yī)保賬戶上有個(gè)待轉(zhuǎn)金，這月醫(yī)保不用交錢，用待轉(zhuǎn)金抵了，那我這月應(yīng)該怎么做賬，分錄怎么寫
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同學(xué)你好
之前待轉(zhuǎn)金咋做的分錄
2022 07/15 07:53
84784977 
2022 07/15 08:27
之前是正常計(jì)提:借:管理費(fèi)用(單位)
貸:應(yīng)付職工薪酬(單位)
交的時(shí)侯:借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
待轉(zhuǎn)金在醫(yī)保征繳帶上有個(gè)數(shù)額沒(méi)管，這個(gè)直接沖減了，不用交錢
84784977
2022 07/15 08:29
是老板去年的基數(shù)高，最后年底年審時(shí)基數(shù)降低了，所以就多出了醫(yī)保待轉(zhuǎn)金
樸老師 
2022 07/15 08:32
那就掛往來(lái)然后今年沖
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