問(wèn)題已解決

單位食堂報(bào)福利費(fèi)，食堂是外包食堂，2月的食堂費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了5萬(wàn)，但是會(huì)計(jì)對(duì)附件的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，實(shí)際付款了4萬(wàn)5。 3月食堂的費(fèi)用是4萬(wàn)，發(fā)票開(kāi)了3萬(wàn)5，少開(kāi)了5千，實(shí)際支付4萬(wàn)，該如何做憑證?付附件呢？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 18:01
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是2月份多開(kāi)了，3月份少開(kāi)了，總計(jì)是一致對(duì)嗎
2022 07/14 18:03
84784988
2022 07/14 18:09
是的，2月發(fā)票多開(kāi)了，實(shí)際付款的金額比發(fā)票少。 3月發(fā)票少開(kāi)了，實(shí)際付款的金額比發(fā)票多。
84784988
2022 07/14 18:09
該如何做2月 3月的憑證呢
佟老師
2022 07/14 18:36
多開(kāi)這個(gè)月你處理為 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后下月付款時(shí)沖應(yīng)付賬款能明白嗎
84784988
2022 07/14 18:39
那是不是應(yīng)該先做一筆正常實(shí)際付錢(qián)的憑證45000的分錄，附正確的附近，然后再做一筆5000的多開(kāi)發(fā)票的分錄
佟老師
2022 07/14 19:52
對(duì)，你可以按照發(fā)票先掛應(yīng)付，然后你支付出應(yīng)付
84784988
2022 07/14 20:04
沖管理費(fèi)用的話，借其他應(yīng)付款 帶管理費(fèi)用唄
佟老師
2022 07/14 21:19
不是啊，你 借管理費(fèi)貸應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84784988
2022 07/14 21:22
是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
佟老師
2022 07/14 21:23
你好，是應(yīng)付賬款這個(gè)科目
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