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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月員工沒(méi)有工資，但是還在交社保，那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是應(yīng)付職工薪酬的金額就是他的個(gè)人社保，實(shí)發(fā)就是0？
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你好；? 沒(méi)有工資就先0申報(bào) ； 是的? ?
2022 07/14 14:05
84785038 
2022 07/14 14:08
但是有社保呀。這部分公司還應(yīng)該要收回來(lái)，應(yīng)付職工薪酬里是0的話，那實(shí)發(fā)就是負(fù)數(shù)，其實(shí)這個(gè)月沒(méi)有發(fā)放，在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)呢？應(yīng)發(fā)數(shù)是填0還是個(gè)人社保？
meizi老師 
2022 07/14 14:11
?你好；? 你的意思是 工資表做個(gè)人社保金額 作為本期應(yīng)發(fā)工資； 扣除個(gè)人社保實(shí)發(fā)是0? ?； 是嗎??
84785038
2022 07/14 14:17
是這樣的，但是還要收回來(lái)這部分，分錄應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2022 07/14 14:19
?你好 ；? ? ? ? ? 你 實(shí)發(fā)都沒(méi)有發(fā)； 你就不存在收回來(lái)的；? 你只是把個(gè)人部分社保金額? 扣除即可 ； 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保； 繳納 ：借?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；貸銀行存款? ??
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