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2021年8月份，一筆業(yè)務(wù)未開票但己入賬并已報稅，2022年發(fā)現(xiàn)后補(bǔ)開發(fā)票，請問這筆業(yè)務(wù)我現(xiàn)在怎么做？
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您好
請問2021年8月份分錄怎么寫的
2022 07/13 21:53
84785037 
2022 07/13 21:59
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交繳增值稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
bamboo老師 
2022 07/13 22:00
那今年開具發(fā)票的金額跟去年未開票發(fā)票金額一致嗎
84785037
2022 07/13 22:03
一樣呀，只是補(bǔ)開
bamboo老師
2022 07/13 22:05
那把前面的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍(lán)字分錄就好了
84785037
2022 07/13 22:11
我去年已經(jīng)報過稅了，現(xiàn)在如果是重新確認(rèn)收入，那個營業(yè)收入不是增加了嗎？要重復(fù)繳稅了
bamboo老師
2022 07/13 22:12
先負(fù)數(shù) 然后正數(shù)? 正負(fù)相抵是0啊 怎么會重復(fù)？
84785037
2022 07/13 22:14
去年報稅的時候是按照賬面數(shù)報的，現(xiàn)在開票稅務(wù)上是確認(rèn)收入的，那我這筆應(yīng)怎么繳稅
bamboo老師
2022 07/13 22:16
那今年開具發(fā)票的金額跟去年未開票發(fā)票金額一致嗎
一樣呀，只是補(bǔ)開
您開票金額都一致的 不需要繳納一分錢的稅金啊
去年報稅的時候是按照賬面數(shù)報的，現(xiàn)在開票稅務(wù)上是確認(rèn)收入的，？賬面跟稅務(wù)有差異？
您描述的前后不符啊
84785037
2022 07/13 22:16
那個是實務(wù)上面是平的，但是今年開票了，稅務(wù)上確認(rèn)收入，是應(yīng)該交稅的，那去年已經(jīng)交過了，不是交兩次了嗎？
bamboo老師
2022 07/13 22:18
2021年8月份，一筆業(yè)務(wù)未開票但己入賬并已報稅，您已經(jīng)報稅了
怎么可能還要交稅？
bamboo老師
2022 07/13 22:19
稅務(wù)也是一樣的
附表一未開票收入欄次填負(fù)數(shù)
然后發(fā)票正常填寫附表一就好了啊? 也是正負(fù)抵消 不交稅的
84785037
2022 07/13 22:26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，在哪一附表里面有未開票收入？我沒有找到這張表
bamboo老師
2022 07/13 22:27
那您把負(fù)數(shù)跟開票金額抵減后的填寫??
小規(guī)模納稅人沒有附表一的
84785037
2022 07/13 22:28
懷入未達(dá)到起征點
84785037
2022 07/13 22:29
收入未達(dá)到起征點
bamboo老師
2022 07/13 22:30
請問當(dāng)期開票系統(tǒng)實際銷售額多少
未開票收入前面金額是多少？
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