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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這個資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金為負(fù)數(shù)正常嗎？怎么排查呀
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同學(xué)你好
這個不能是負(fù)數(shù)的
2022 07/13 12:20
84784956 
2022 07/13 12:20
怎么排查呀，沒找出原因，憑證一筆筆對的沒發(fā)現(xiàn)問題啊
樸老師 
2022 07/13 12:28
這個核對明細(xì)沒有問題就是取數(shù)有問題
84784956
2022 07/13 12:36
老師問下，每月計(jì)提工資分錄是：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 但是我們公司1-4月都計(jì)提了，5月份才全部發(fā)放的，需要怎么做分錄處理啊 ， 每月底直接結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
樸老師
2022 07/13 12:45
同學(xué)你好
對的
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784956
2022 07/13 12:56
老師，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 07/13 13:05
對的
然后
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
84784956
2022 07/13 13:13
老師，再問下利潤表里本期金額為負(fù)數(shù) ，正常嗎
84784956
2022 07/13 13:15
老師，幫忙看下，是做的不對嗎？感謝感謝
樸老師
2022 07/13 13:26
是虧損的那就是負(fù)數(shù)
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