00:10:00
問題已解決
小額貸款公司，6月份是小規(guī)模，尚未申報。7月份成為一般納稅人。因為7月5號收到了6月2號到7月1號的利息。所以7月5號時開具了免稅發(fā)票。 現(xiàn)在問題是7月份結(jié)束時，7月份的報表怎么寫？ 我的想法是，要么是7月份申報填入免稅（開具其他發(fā)票），要么6月份申報未開票收入，7月份的時候（開具其他發(fā)票）填正數(shù)，（未開具發(fā)票）填負(fù)數(shù)。 這樣可以么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
按照開票的收入和未開票的一塊填寫
免稅的填寫在免稅欄
2022 07/12 18:42
84785041 
2022 07/12 18:45
我這個其實是因為小規(guī)模才免稅。填寫最后一行19行么？7月份結(jié)束申報時會不會系統(tǒng)比對異常？
樸老師 
2022 07/12 18:51
同學(xué)你好
對的
填寫最后一行
閱讀 57
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
