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問題已解決
老師，這個小規(guī)模的增值稅季報和所得稅季報怎么報呢。圖二是一開開電子稅務(wù)局自己彈出來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，季度的發(fā)票匯總發(fā)上來看一下
2022 07/11 16:29
84784969 
2022 07/11 16:31
圖一就是第二季度的發(fā)票匯總。普票-8248019.80電子票55400
84784969
2022 07/11 16:31
那個普票打錯了，是-24801980
耿老師 
2022 07/11 16:32
你好，當(dāng)期你有沖紅發(fā)票嗎？
84784969
2022 07/11 16:39
我打開給你看看，稍等
84784969
2022 07/11 16:40
這個是普票
84784969
2022 07/11 16:41
這個是電子票
耿老師
2022 07/11 16:43
你好，申報是不能出負(fù)數(shù)的，你這是自動獲取的數(shù)據(jù)嗎？
84784969
2022 07/11 16:43
就是說普票一張正數(shù)沒開，開了四張負(fù)數(shù)發(fā)票
84784969
2022 07/11 16:43
是的，在金稅盤。查詢的第二季度
耿老師
2022 07/11 16:44
您好，這樣的話，你普票負(fù)數(shù)只能填寫和專票稅金一樣的金額
84784969
2022 07/11 16:45
沒開專票，都是一個電子票一個普票
耿老師
2022 07/11 16:47
你好，那就是和你電子發(fā)票的金額一樣，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話，一般是申報不過去的，除非找你們專管員后臺給你強(qiáng)生通過
84784969
2022 07/11 16:55
那就是說現(xiàn)在改為55400+55400?，F(xiàn)在申報這個數(shù)的普票是嗎
耿老師
2022 07/11 16:56
你好，不是，是普票填寫的負(fù)數(shù)金額
84784969
2022 07/11 16:57
那現(xiàn)在怎么辦呢
耿老師
2022 07/11 16:58
你好，你的負(fù)數(shù)金額大于你的藍(lán)字金額對吧？這樣的話你普票那里填寫負(fù)數(shù)和你電子發(fā)票的金額一致就可以
84784969
2022 07/11 17:00
那不就是說，填兩個電子票55400就是填110800嗎？
耿老師
2022 07/11 17:04
你好！一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)總數(shù)是零
84784969
2022 07/11 17:05
懂了，就是把那個負(fù)數(shù)變成和那個數(shù)55400兩個相反數(shù)剛好是0嗎？
耿老師
2022 07/11 17:08
您好，是的，因?yàn)樯陥蟊砝锸遣辉试S總額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，剩下的負(fù)數(shù)，下次申報時再填寫
84784969
2022 07/11 17:10
現(xiàn)在做零申報唄，剩下負(fù)數(shù)下次申報是這樣嗎老師
耿老師
2022 07/11 17:11
你好，是的，是這樣處理的
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