問(wèn)題已解決

老師，我們第二季度收到第一季度附加稅返還，但第二季度附加稅比較少，利潤(rùn)表中附加稅為負(fù)數(shù)，申無(wú)法通過(guò)，怎么處理

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把你的稅金及附加附屬放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
2022 07/11 11:42
84785021
2022 07/11 11:44
那賬務(wù)還需要處理嗎，看咱們之前發(fā)的公眾號(hào)文章，退稅應(yīng)直接沖減附加稅科目就行
郭老師
2022 07/11 11:59
你好，正常的應(yīng)該是紅沖你的稅金及附加，但是你現(xiàn)在不是申報(bào)不了嗎？你直接借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
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