問(wèn)題已解決

甲公司為居民企業(yè)，主要從事貨物生產(chǎn)和銷售。 2021 年有關(guān)收支情況如下： 取得產(chǎn)品銷售收入5000 萬(wàn)元、轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入 40 萬(wàn)元、地方政府債券利息收入 20 萬(wàn)元、客戶合同違約金收入2萬(wàn)元。 (2)支付稅收滯納金 5 萬(wàn)元、銀行加息 10萬(wàn)元，向投資者支付股息 30 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費(fèi) 17萬(wàn)，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50 萬(wàn)元，其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 2600 萬(wàn)元。，問(wèn)應(yīng)納所得稅額是多少？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 19:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 5000+40+20+2-5-10-30-17-50-2600=2350
2022 07/10 21:02
暖暖老師
2022 07/10 21:03
政府債券收入免稅，納稅調(diào)減20
暖暖老師
2022 07/10 21:03
稅收滯納金納稅調(diào)增5
暖暖老師
2022 07/10 21:03
投資者管理費(fèi)用和管理費(fèi)用納稅調(diào)增67
暖暖老師
2022 07/10 21:04
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除50*60%=30 5000*0.005=25納稅調(diào)增50-25=25
暖暖老師
2022 07/10 21:05
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 2350-20+5+67+25=2427 應(yīng)交所得稅所得稅2427*0.25=606.75
84784964
2022 07/10 21:19
調(diào)增67是哪幾個(gè) 向投資者支付的股息30 管理費(fèi)用17 還有哪個(gè) ？
暖暖老師
2022 07/10 21:40
向投資者支付股息 30 萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費(fèi) 17萬(wàn)，發(fā)生
84784964
2022 07/10 21:44
沒(méi)說(shuō)完啊
暖暖老師
2022 07/10 22:12
數(shù)字寫錯(cuò)了應(yīng)該是47
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