問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入的分錄怎么寫？王這樣說(shuō)吧，留抵稅額退稅被查賬了，讓轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入，請(qǐng)問(wèn)都有什么注意事項(xiàng)，謝謝老師

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 13:32
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 07/10 13:39
84784976
2022 07/10 13:41
您好老師，應(yīng)收賬款二級(jí)科目寫什么，我是為了調(diào)賬我根本不知道以后都給誰(shuí)開(kāi)發(fā)票，二級(jí)寫什么？
小云老師
2022 07/10 13:45
那你二級(jí)科目就寫其他。
84784976
2022 07/10 13:45
這個(gè)分錄后面還有沒(méi)有什么注意事項(xiàng)，別又預(yù)警了，謝謝老師
小云老師
2022 07/10 13:46
同學(xué)，這個(gè)是稅務(wù)要求你填的，沒(méi)有什么其他問(wèn)題。
84784976
2022 07/10 13:51
您好老師，只是說(shuō)50萬(wàn)多點(diǎn)，不要是整數(shù)，我不會(huì)加稅分離，能不能幫忙提供數(shù)據(jù)
84784976
2022 07/10 13:55
還有老師， 下應(yīng)收50萬(wàn)，以后怎么收款， 下銀行50萬(wàn)，銀行沒(méi)有流水， 下現(xiàn)金50萬(wàn)，賬面金額太多， 這50萬(wàn)我是準(zhǔn)備以后開(kāi)票的時(shí)候轉(zhuǎn)未開(kāi)票的，現(xiàn)在下什么好，第一次弄這個(gè)未開(kāi)票收入，傻傻不會(huì)做。
小云老師
2022 07/10 14:21
同學(xué)，你這個(gè)只是調(diào)賬而已，不用收款。
小云老師
2022 07/10 14:21
不含稅收入等于含稅收入除以（1+稅率）
84784976
2022 07/10 14:29
您好老師，就一直掛賬掛應(yīng)收?。?/div>
小云老師
2022 07/10 14:57
稅務(wù)局要求你調(diào)的話，那只能掛著。
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